обустройство лесного фонда, включая организацию строительства, ремонт и содержание лесохозяйственных дорог, осуществление противопожарного обустройства участков лесного фонда, содержание в надлежащем состоянии квартальной сети и опознавательных знаков и иные мероприятия.
Полное наименование предприятия: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный лесхоз»
Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская область, г. Вилейка, ул. Стахановская, 221
Вышестоящая организация: Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Руководитель: Директор А.В.Худолей, тел. 2-22-50,
Первый заместитель – гл. лесничий Филистович С.А., тел. 2-22-42.
Главный бухгалтер: Крупенько А.М., тел. 2-22-18.
стаж работы: 23 год работы в лесном хозяйстве.
3. Описание продукции.
К подсобной коммерческой деятельности учреждения относится деятельность, приносящая доходы, и основанная на принципах самофинансирования.
Вилейскому опытному лесхозу разрешено выполнять следующие виды экономической деятельности по классификатору «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006 и кодам:
01119 - выращивание прочих культур, не включённых в другие группировки;
01112 - овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
01210 - разведение крупного рогатого скота;
01222 - разведение лошадей;
01250 - разведение прочих животных;
01500 - охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих областях;
020 - лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях;
050 - рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях;
2010 - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
20101 - распиловка и строгание древесины;
20102 - антисептирование древесины;
2030 - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
20301 - производство столярных изделий;
20302 - производство сборных конструкций и их деталей из дерева;
2040 - производство деревянной тары;
20512 - производство прочих деревянных изделий;
29329 - ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и лесоводстве;
36140 - производство прочей мебели;
36620 - производство метел и щеток;
45111 - разборка и снос зданий;
45112 - земляные работы;
45211- общее строительство зданий;
4550 - аренда строительного оборудования;
5020 - техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
5030 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
5113 - деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами;
5131 - оптовая торговля фруктами и овощами;
5132 - оптовая торговля мясом и мясными продуктами;
51381 - оптовая торговля рыбой и морепродуктами;
51531 - оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины;
51810 - оптовая торговля станками.
4. Анализ рынков сбыта. стратегия маркетинга.
Эффективность деятельности лесхоза зависит от глубины изучения рынков сбыта и количества налаженных партнерских связей. Для этого необходимо постоянное изучение и анализ рынка товара, анализ собственного положения на рынке, разработка тактики и стратегии реализации продукции на экспорт и внутренний рынок. Вилейский опытный лесхоз успешно осуществляет свою деятельность на рынке лесоматериалов обработанных (доска, брус) и необработанных (пиловочник, балансы, фанкряж и т. д.).
В связи с недостаточным выделением хвойных ресурсов и увеличением объемов заготовки мягколиственной древесины, в товарной структуре планируется увеличить долю балансов лиственных пород, а также деловой древесины лиственных пород и объемы её переработки в цехах.
В результате все это позволит улучшить эффективность использования лесных ресурсов.
Необходимо отметить, что в связи с ростом цен на энергоносители, актуальное значение будет иметь обеспечение дровяной древесиной потребителей республики, для этого в 2014г. предусматривается наращивать объемы заготовки дров при условии получения положительной рентабельности от их реализации, что позволит улучшить санитарное состояние лесов.
В лесхозе функции и задачи маркетинга выполняет отдел промышленного производства. На основе развития маркетинга строятся оперативные, а также перспективные планы развития предприятия. К основным задачам маркетинга относятся изучение рынка сбыта, спроса клиентов на лесопродукцию, способность данной продукции завоевать свою долю рынка, быть конкурентоспособной по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов, постоянно ориентировать и переориентировать все виды деятельности предприятия в тех направлениях, которые обеспечат его развитие.
5. Производственный план.
5.1 Производственные мощности.
В настоящее время, промышленное производство лесхоза имеет следующую производственную базу:
10 лесничеств
цех деревообработки;
участок по производству топливной щепы;
лесопункт.
Валка леса на рубках главного и промежуточного пользования осуществляется бензопилами Штиль и Хускварна. В 2011 году лесхозам был приобретен Харвестер, в 2013 году Харвестер САМПО, в 2017 году приобретены в кредит харвестер Vimek, форвардер Vimek для рубок ухода. Трелевка осуществляется тракторами МТЗ-80/82. При заготовки мелкотоварной древесины используется метод ручной подноски сортиментов. Вывозка лесопродукции на промежуточные склады в лесничествах осуществляется УРАЛами и машинами транспортно-погрузочными лесными МПТ 461.1. Вывозка лесопродукции осуществляется в сортиментах на цеха лесхозов и к пунктам отгрузки (ж/д станции), автомобилями УРАЛ, МАЗ, Скания..
Для заготовки древесины имеется в наличии 87 бензопила. Для трелевки и вывозки древесины в лесхозе имеется 2 трелевочных тракторов, 16 машин погрузочно-транспортных, 9 автомобилей на вывозке древесины, 3 Харвестера, 3 Форвардера. В деревообрабатывающих цехах установлено: 4-х сторонний фрезерный станок GUGIFH, 2 сушильных камеры, автопогрузчик, на новой линии LARMET: загрузочное устройство для бревен, станок дисковый брусовочный ZRD-12, автомат. вытягивающее устройство бруса, дисковый многопильный станок ZRD-12-1, автоматический комплекс для раскроя горбыля ZRD-450, устройство для дробления отходов SM-1100S; оборудование для производтсво кола окоренного, изделий оцилиндрованных, участок по переработке топливной щепы оснащен тремя рубильными машинами, двумя тракторами МТЗ, 6 щеповозами: 6 МАЗами, два из них с полуприцепами, два – с прицепами.
6. Организационный план
В соответствии с прогнозными показателями по труду и заработной плате на 2019-2024 годы планируется обеспечить рост реальной заработной платы работников лесного хозяйства в размере 180,0%. Среднемесячная заработная плата работников составит 1053 руб., или возрастет по сравнению с предыдущим годом на 5,2%.
Потребность в трудовых ресурсах на 2024 г. в целом по лесхозу определена в соответствии с действующими штатными расписаниями лесхоза по бюджетной и промышленной деятельности, расчетами необходимой численности рабочих, по видам деятельности исходя из планируемых объемов работ, выпуска товарной продукции, сменности работы цехов (мастерских участков), наличия техники и оборудования с учетом рационального использования рабочей силы и основных средств.
На 2024 г. планируется среднесписочная численность работников в количестве 440 человек, в том числе в лесохозяйственной деятельности 278 человек (из них 122 рабочих и 156 служащих), в коммерческой деятельности соответственно 162 чел. (из них 133 рабочих и 29 служащих).
Годовой объем работ по лесному хозяйству планируется обеспечить при среднесписочной численности постоянных рабочих 84 человека, с дополнительным привлечением к выполнению сдельно-оплачиваемых работ лесников в количестве 38 человек.
Планируемый размер среднемесячной заработной платы работников лесохозяйственной деятельности составит 1053 руб., планируется обеспечить за счет средств республиканского бюджета, поступлений от лесохозяйственной деятельности и фонда потребления.
Фонд оплаты труда работников лесохозяйственной деятельности лесхоза должен составить 5559 тыс. руб., отчисления на социальное страхование – 1895 тыс. руб. (34,08 %). Планируется направить на выплату заработной платы бюджетных ассигнований в сумме 2813 тыс. руб. (50,6 % от общего фонда оплаты труда), поступлений от лесохозяйственной деятельности 2513 тыс. руб. (45,2 %) и 233 тыс. руб. из средств оставшихся в распоряжении учреждения.
Планируемая среднесписочная численность работников на 2024 г. составит 162 чел., в том числе персонал, занятый в основной деятельности – 160 чел., из нее рабочих – 131 чел.
Фонд заработной платы работников коммерческой деятельности лесхоза запланирован в сумме 1966 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 1053 руб.
Из средств оставшихся в распоряжении учреждения планируется направить на оплату труда 95 тыс. руб., из него работникам лесохозяйственной деятельности в сумме 233 тыс. руб.
7. Инвестиционный план.
С учетом стратегии развития лесохозяйственной отрасли в соответствии с Программой развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007-2011 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. приоритетное направление в деятельности лесхоза будет принадлежать дальнейшему развитию лесозаготовительного производства. Учитывая, что применение новых технологий при разработке лесосек, повышение уровня механизации требует обновления основных фондов и оборудования.
8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Финансовый план разрабатывается раздельно как для лесохозяйственной, так и для коммерческой деятельности.
Финансовый план по коммерческой деятельности в свою очередь направлен на прогнозную оценку финансовых результатов промышленного производства.
Основой формирования финансовых результатов коммерческой деятельности является прибыль от реализации товаров, продукции работ и услуг. На 2024 г. сумма запланированной прибыли составляет 529 тыс. руб.
Размер чистой прибыли в 2024 г. запланирован на уровне 20 тыс. руб.
9. Показатели эффективности деятельности организации.
Индекс объема промышленного производства планируется 103,7%, выручка от реализации продукции, работ и услуг (с налогами) в сумме 11100 тыс. руб., прибыль от реализации продукции, работ и услуг в сумме 543 тыс. руб., рентабельность реализованной продукции 5,0 и рентабельность продаж 4,7%.
Индекс выручки от реализации составит 1,00. В результате прогнозируется чистая прибыль в сумме 20 тыс. руб.
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на начало года составлял 15,0%.
Для ликвидации просроченной дебиторской задолженности в лесхозе, совместно с должниками разработаны графики погашения задолженности на 2024 год.
Просроченной кредиторской задолженности на начало планируемого периода нет, поэтому задача и стоит в том, чтобы не допускать её появление.
Реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам, в государственных лесохозяйственных учреждениях, не проводилось.
10. Юридический план.
Организационно-правовая форма Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный лесхоз» – государственное предприятие.
Учредитель: Министерств лесного хозяйства.
Учредительные документы: Устав.
Местонахождение государственного предприятия: нежилое помещение государственного жилищного фонда.
Права учредителя:
1) получать прибыль от деятельности предприятия;
2) получать информацию о деятельности предприятия;
3) получить при ликвидации предприятия имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами.
Обязанности учредителя:
1) внести вклад в уставный фонд;
2) принимать участие в управлении обществом.
Заключение.
Планирование — это систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных действий в ожидаемых условиях.
Планирование является органической составной частью предпринимательской деятельности, независимо от организационно-правовой формы собственности и размера предприятия, неотъемлемым фактором существования предприятия. Оно формирует основу для выбора структуры управления, подбора персонала, предопределяет стиль руководства и устанавливает нормы для контроля. На основе планирования осуществляется связь между современным состоянием организации и тем, которого она хочет достичь в будущем.
С конкретно-управленческой точки зрения планирование - способность предвидеть цели организации, результаты ее деятельности, а также выявлять ресурсы, которые необходимы для достижения определенных задач на основе оптимизации управленческих решений. Оно помогает ответить на такие важные вопросы, как место нахождения; где находится организация в настоящее время (экономическая позиция организации); каковы результаты и условия ее деятельности; как и при помощи каких ресурсов, могут быть достигнуты цели организации.
